繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年5月31日)		当事業年度(2025年5月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	17,957	千円	22,500	千円
繰延税金負債 合計	19,641	千円	13,278	千円
繰延税金資産(△負債)の純額	36,684	千円	46,332	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/10/09 15:55