ダイドーグループ HD（2590）の繰延税金負債の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年1月20日)		当事業年度(2026年1月20日)
繰延税金資産合計	200		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△492		△1,080
繰延税金負債合計	△496		△1,080
繰延税金負債の純額	△296		△1,080

(注)繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じている当該変動の主な理由は、当社において貸倒引当金計上により将来減算一時差異が増加したこと、繰延税金資産の回収可能性を判断する際の企業分類を変更したことで、評価性引当額が増加したことによるものです。

2026/04/14 15:33

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年1月20日)		当連結会計年度(2026年1月20日)
繰延税金資産合計	2,235		1,684
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△1,345		△1,581
繰延税金負債合計	△3,671		△4,957
繰延税金負債の純額	△1,436		△3,273

(注)1.繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じている当該変動の主な内容は、減損損失計上により将来減算一時差異が増加したことによるものです。

2026/04/14 15:33