その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る税効果額（連結）

※2 その他の包括利益に係る税効果額

	前連結会計年度(自 平成24年1月21日至 平成25年1月20日)	当連結会計年度(自 平成25年1月21日至 平成26年1月20日)
その他有価証券評価差額金:
税効果調整前	688百万円	471百万円

2015/03/17 10:28

#2 その他の包括利益に係る組替調整額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額

	前連結会計年度(自 平成24年1月21日至 平成25年1月20日)	当連結会計年度(自 平成25年1月21日至 平成26年1月20日)
その他有価証券評価差額金:
当期発生額	491百万円	703百万円

2015/03/17 10:28

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第38期(平成25年1月20日)		第39期(平成26年1月20日)
賞与引当金繰入限度超過額	142		149
その他有価証券評価差額金	128		-
投資有価証券評価損	335		138
前払年金費用	△552		△543
その他有価証券評価差額金	-		△100
その他	△28		△11

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2015/03/17 10:28

#4 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成25年1月20日)		当連結会計年度(平成26年1月20日)
棚卸資産未実現利益	72		72
その他有価証券評価差額金	122		-
投資有価証券評価損	336		142
前払年金費用	△572		△550
その他有価証券評価差額金	-		△115
買換資産圧縮積立金	△18		△17

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2015/03/17 10:28