繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年1月20日)		当事業年度(2021年1月20日)
繰延税金資産合計	564		628
繰延税金負債
未収還付事業税	-		△8
繰延税金負債合計	△2,563		△1,581
繰延税金負債の純額	△1,998		△952

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/04/19 9:10

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年1月20日)		当連結会計年度(2021年1月20日)
繰延税金資産合計	1,900		1,545
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△792		△849
繰延税金負債合計	△6,153		△4,664
繰延税金負債の純額	△4,252		△3,119

(注)1.繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/04/19 9:10