繰延税金負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

1.配分額の見直しの内容

修正科目	のれんの修正金額
有形固定資産	△4,281百万円
繰延税金負債	7,135百万円
取得原価の価額調整等	△25百万円

2.のれん及びのれん以外に配分された無形固定資産の償却方法及び償却期間
のれん 15年にわたる均等償却

2020/07/16 13:22

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産合計	1,098百万円	922百万円
繰延税金負債との相殺	△1,098百万円	△922百万円
繰延税金資産の純額	-百万円	-百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	1,720百万円	908百万円
繰延税金資産との相殺	△1,098百万円	△922百万円
繰延税金負債の純額	767百万円	134百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/07/16 13:22

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産合計	7,200百万円	5,714百万円
繰延税金負債との相殺	△6,021百万円	△4,209百万円
繰延税金資産の純額	1,178百万円	1,504百万円
繰延税金負債
繰延ヘッジ損益	6百万円	45百万円
繰延税金資産との相殺	△6,021百万円	△4,209百万円
繰延税金負債の純額	12,788百万円	12,300百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/07/16 13:22