繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	106 百万円		113 百万円
繰延税金負債合計	△593		△895
繰延税金資産の純額	22		-
繰延税金負債の純額	-		△431

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、

2021/06/24 12:43

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	132 百万円		130 百万円
繰延税金負債合計	△605		△906
繰延税金資産の純額	332		53
繰延税金負債の純額	△11		△443

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/24 12:43

#3 追加情報、連結財務諸表（連結）

現時点では新型コロナウイルス感染症による業績への影響は限定的であるため、当連結会計年度末における将来の見積りについては、影響は軽微なものと仮定しております。
したがって、新型コロナウイルス感染症は、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りに影響を与えておりません。

2021/06/24 12:43