繰延税金資産
- 【期間】
- 通期
連結
- 2008年4月30日
- 1億9903万
個別
- 2008年4月30日
- 1億9903万
- 2009年4月30日 -16.71%
- 1億6578万
- 2010年4月30日 -6.17%
- 1億5555万
- 2011年4月30日 +9.74%
- 1億7071万
- 2012年4月30日 -16.34%
- 1億4282万
- 2013年4月30日 +88.75%
- 2億6958万
- 2014年4月30日 -26.11%
- 1億9919万
- 2015年4月30日 -16.01%
- 1億6730万
- 2016年4月30日 -18.75%
- 1億3593万
- 2017年4月30日 +1.87%
- 1億3847万
- 2018年4月30日 +4.91%
- 1億4527万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2023/07/24 13:59
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳前事業年度(2022年4月30日) 当事業年度(2023年4月30日) (繰延税金資産) 未払事業税 29,483千円 22,749千円 繰延税金負債合計 197,558千円 260,338千円 繰延税金資産(負債)の純額 361,048千円 255,716千円 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2023/07/24 13:59
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳前連結会計年度(2022年4月30日) 当連結会計年度(2023年4月30日) (繰延税金資産) 未払事業税 35,625 千円 23,512 千円 繰延税金負債合計 197,558 千円 260,338 千円 繰延税金資産の純額 419,590 千円 327,144 千円 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当該見積り及び仮定について、その前提とした状況に変動が生じた場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において追加の減損損失(特別損失)が発生する可能性があります。2023/07/24 13:59
ハ 繰延税金資産の回収可能性
当社グループは、繰延税金資産の回収可能性について、将来の税金負担額を軽減する効果を有するかどうかで判断しております。当該判断は、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性、タックス・プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性及び将来加算一時差異の十分性のいずれかを満たしているかどうかにより判断しております。