法人税等

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主要な項目の内訳

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
その他	0.0%	―
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.5%	―

(注)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、当事業年度の注記を省略しております。

2023/06/26 14:07

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主要な項目の内訳

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
その他	0.6%	△0.9%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	37.7%	40.0%

2023/06/26 14:07

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

1. 資産
当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べて1億41百万円減少し、88億37百万円となりました。これは主に現金及び預金が2億2百万円増加する一方、売掛金が61百万円、未収還付法人税等が80百万円、1年内回収予定の敷金及び保証金が41百万円、有形固定資産(純額)が42百万円、繰延税金資産が49百万円、敷金及び保証金が28百万円、それぞれ減少したこと等によるものであります。
2. 負債

2023/06/26 14:07

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(8) 未払金	559,426	559,426	―
(9) 未払法人税等	12,843	12,843	―
(10) 長期借入金(1年内含む)	445,898	446,395	497

当連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(8) 未払金	496,302	496,302	―
(9) 未払法人税等	163,994	163,994	―
(10) 長期借入金(1年内含む)	287,632	287,948	316

(注)1.貸出コミットメントラインの未使用枠

2023/06/26 14:07