長期未払金

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
退職給付引当金	49,789千円	52,222千円
長期未払金	47,799千円	47,799千円
株式報酬費用	42,002千円	52,053千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主要な項目の内訳

2024/06/27 10:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
退職給付に係る負債	49,789千円	52,222千円
長期未払金	47,799千円	47,799千円
株式報酬費用	42,002千円	52,053千円

(注)1.評価性引当額が66,821千円増加しております。主な内容は税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額33,001千円及び将来減算一時差異に係る評価性引当額33,819千円を追加的に認識したことに伴うものです。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/27 10:00