法人税等

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異に関する項目別内容
前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失を計上したため記載を省略しております。

2022/06/29 13:45

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(※2) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異に関する項目別内容
前連結会計年度及び当連結会計年度において、税金等調整前当期純損失を計上したため記載を省略しております。

2022/06/29 13:45

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価額がない株式等(連結貸借対照表計上額209,691千円)は、「その他有価証券」には含めておりません。

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(6)未払金	477,641	477,641	-
(7)未払法人税等	29,916	29,916	-
(8)転換社債型新株予約権付社債	900,000	964,541	△64,541

(注)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
3.長期借入金、資本性劣後借入金、リース債務及び長期未払金の連結決算日後の返済予定額

2022/06/29 13:45