有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,311,452	8,353,045
「その他」の区分の売上高	708,434	472,416
セグメント間取引消去	△708,651	△386,937
連結財務諸表の売上高	8,311,235	8,438,524

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△173,889	△109,181
「その他」の区分の利益	39,394	17,447
セグメント間取引消去	△42,951	37
連結財務諸表の営業利益又は損失(△)	△177,447	△91,695

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	19,085,066	18,305,301
「その他」の区分の資産	403,196	464,591
全社資産(注)	8,352,494	7,520,770
連結財務諸表の資産合計	27,840,757	26,290,663

(注)全社資産は主に余資運用資金(現金及び預金・有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

							(単位:千円)
	報告セグメント計		その他		調整額(注)1		連結財務諸表計上額
その他の項目	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,737,835	1,548,591	3,678	3,209	-	-	1,741,514	1,551,801
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注)2	1,077,226	553,032	1,842	8,335	9,548	96,436	1,088,617	657,804

(注)1 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、管理部門及び全社に属する設備投資額であります。
2 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、資産除去債務に対応する除去費用を含めておりません。