有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,127,839	8,311,452
「その他」の区分の売上高	776,009	708,434
セグメント間取引消去	△603,251	△708,651
連結財務諸表の売上高	8,300,597	8,311,235

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	798,213	△173,889
「その他」の区分の利益	46,187	39,394
セグメント間取引消去	△22,187	△42,951
連結財務諸表の営業利益又は損失(△)	822,213	△177,447

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	18,818,476	19,085,066
「その他」の区分の資産	586,858	403,196
全社資産(注)	8,662,313	8,352,494
連結財務諸表の資産合計	28,067,649	27,840,757

(注)全社資産は主に余資運用資金(現金及び預金・有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

							(単位:千円)
	報告セグメント計		その他		調整額(注)1		連結財務諸表計上額
その他の項目	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	713,778	1,737,835	4,770	3,678	-	-	718,549	1,741,514
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注)2	496,018	1,077,226	2,843	1,842	24,253	9,548	523,115	1,088,617

(注)1 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、管理部門及び全社に属する設備投資額であります。
2 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、資産除去債務相当資産を含めておりません。