新内外綿（3125）の繰延税金資産の推移 - 全期間

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月25日)		当事業年度(2021年3月25日)
(繰延税金資産)
税務上の繰越欠損金	24,696千円		74,160千円
評価性引当額の小計	△100,536		△180,223
繰延税金資産の合計	-		-
(繰延税金負債)
繰延税金負債の合計	1,746		2,834
繰延税金資産の純額	-		-
繰延税金負債の純額	1,746		2,834

(表示方法の変更)

2021/06/22 12:59

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月25日)		当連結会計年度(2021年3月25日)
(繰延税金資産)
税務上の繰越欠損金(注)2	37,065千円		98,693千円
評価性引当額小計(注)1	△150,039		△265,169
繰延税金資産の合計	5,655		-
(繰延税金負債)
繰延税金負債の合計	3,139		3,003
繰延税金資産の純額	2,516		-
繰延税金負債の純額	-		3,003

(注)1.評価性引当額が115,130千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額61,627千円、減損損失に係る評価性引当額を45,104千円追加的に認識したことによります。

2021/06/22 12:59