有報情報

#1 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

種類		連結貸借対照表計上額(千円)	取得原価(千円)	差額(千円)
③ その他	―	―	―
小計	30,446	19,890	10,555
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	① 株式	69,327	123,035	△53,707
	② 債券	―	―	―
	③ その他	332,665	332,665	―
	小計	401,992	455,700	△53,707
合計		432,439	475,591	△43,152

(注)表中の取得原価は、減損処理後の帳簿価額であります。
当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/29 9:05

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
その他	5,308千円	3,823千円
繰延税金資産小計	106,102千円	70,393千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△9,670千円	― 千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△44,590千円	△37,505千円
評価性引当額小計	△54,260千円	△37,505千円
繰延税金資産合計	51,841千円	32,888千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異原因の内訳

2023/06/29 9:05

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
その他	932千円	1,559千円
繰延税金資産小計	177,632千円	129,048千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	△32,093千円	△707千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△69,659千円	△53,460千円
評価性引当額小計(注)1	△101,752千円	△54,168千円
繰延税金資産合計	75,879千円	74,880千円

(注) 1.評価性引当額が47,584千円減少しております。これは、主として、当連結会計年度において、当社の税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額9,670千円、その他有価証券評価差額金に係る評価制引当額2,881千円、並びに連結子会社の税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額21,715千円、棚卸資産に係る評価性引当額8,921千円がそれぞれ減少したことによるものです。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/06/29 9:05