繰延税金負債
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2021年3月31日
- 1億1017万
- 2022年3月31日 -6.94%
- 1億252万
個別
- 2022年3月31日
- 98万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- 1.繰延税金資産及び繰延資産負債の発生の主な原因別の内訳2022/06/29 12:32
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2021年3月31日) 当事業年度(2022年3月31日) 繰延税金資産合計 93,900 〃 - 〃 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 △783 千円 △985 千円
- #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2022/06/29 12:32
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額前連結会計年度(2021年3月31日) 当連結会計年度(2022年3月31日) 繰延税金資産合計 217,244 〃 74,885 〃 繰延税金負債との相殺 △70,090 〃 △13,486 〃 繰延税金資産の純額 147,153 〃 61,398 〃 繰延税金負債 資産除去債務に対する除去費用 △69,306 千円 △13,486 千円 繰延税金資産との相殺 70,090 〃 △13,486 〃 繰延税金負債の純額 △110,178 〃 △102,528 〃