ソトー（3571）の繰延税金資産の推移 - 通期

【期間】

通期
全期間

連結

2008年3月31日: 1億9385万
2009年3月31日 +145.74%: 4億7639万
2010年3月31日 -28.77%: 3億3931万
2011年3月31日 +15.94%: 3億9339万
2012年3月31日 -60.09%: 1億5700万
2013年3月31日 +0.02%: 1億5704万
2014年3月31日 +5.16%: 1億6515万
2015年3月31日 +14.01%: 1億8829万
2016年3月31日 -12.51%: 1億6473万
2017年3月31日 -5.21%: 1億5616万
2018年3月31日 +15.18%: 1億7987万
2019年3月31日 +40.56%: 2億5283万

個別

2009年3月31日: 3297万
2019年3月31日 +159.86%: 8569万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
(繰延税金資産)
未払賞与	55,215千円	42,092千円
繰延税金負債合計	△1,256,588千円	△1,418,259千円
繰延税金資産(負債)の純額	△1,068,644千円	△1,251,602千円

(注) 評価性引当額が206,239千円減少しております。この減少の主な内容は、繰越欠損金に係る評価性引当額の減少によるものであります。

2025/06/24 13:48

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
(繰延税金資産)
未実現利益	156,081千円	156,081千円
繰延税金負債合計	△1,282,448千円	△1,490,054千円
繰延税金資産(負債)の純額	△936,620千円	△1,081,571千円

(注) 1.評価性引当額が293,521千円減少しております。この減少の主な内容は、繰越欠損金の減少によるものであります。

2025/06/24 13:48

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは以下のとおりであります。
(a)繰延税金資産の回収可能性
繰延税金資産の回収可能性は、将来の税金負担額を軽減する効果を有するかどうかで判断しております。当該判断は、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性、タックス・プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性及び将来加算一時差異の十分性のいずれかを満たしているかどうかにより判断しております。

2025/06/24 13:48