法人税等

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2023年7月1日至 2024年6月30日)	当連結会計年度(自 2024年7月1日至 2025年6月30日)
組替調整額	△6,710	-
法人税等及び税効果調整前	901,007	183,708
法人税等及び税効果額	△274,807	△83,014
その他有価証券評価差額金	626,199	100,693
組替調整額	-	-
法人税等及び税効果調整前	5,991	10,888
法人税等及び税効果額	-	-
為替換算調整勘定	5,991	10,888
組替調整額	△10,377	△16,265
法人税等及び税効果調整前	30,340	△1,923
法人税等及び税効果額	△9,253	95
退職給付に係る調整額	21,086	△1,828

2025/09/29 14:51

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2024年6月30日)

2025/09/29 14:51

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3,978百万円(前連結会計年度は3,817百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,627百万円、減価償却費143百万円、デリバティブ評価損112百万円、売上債権の減少670百万円、棚卸資産の減少1,494百万円、仕入債務の増加1,135百万円等による増加と、法人税等の支払額936百万円等による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2025/09/29 14:51

#4 退職給付関係、連結財務諸表（連結）

(4)退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。

2025/09/29 14:51