太平の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成25年1月31日)		当事業年度(平成26年1月31日)
流動資産の部
繰延税金資産
賞与引当金	2,654千円		2,454千円
繰延税金資産計	4,753		7,242
繰延税金資産の純額	4,753		7,242
固定資産の部
繰延税金資産
退職給付引当金	11,504千円		15,776千円
繰延税金負債計	△919		△4,182
繰延税金資産(負債)の純額	2,376		△127

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2014/04/28 11:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1)重要な会計方針及び見積り
当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この財務諸表作成にあたり採用した会計方針は「第5[経理の状況]1[財務諸表等](1)[財務諸表] 重要な会計方針」に記載のとおりであります。なお、財務諸表等には、各引当金の計上及び繰延税金資産の回収可能性等将来に対する見積り等が含まれております。これらの見積りは過去の実績や趨勢に基づき可能な限り合理的に判断したものでありますが、将来予期し得ない事象等の発生により、これらの見積りと結果とが異なる可能性があります。
(2)財政状態の分析

2014/04/28 11:23