繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
有形固定資産	199,737千円		214,997千円
繰延税金負債計	△9,705千円		△6,323千円
繰延税金資産の純額	753,348千円		786,010千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/16 13:31

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
有形固定資産	199,737千円		214,997千円
繰延税金負債との相殺	△19,683千円		△17,482千円
繰延税金資産の純額	771,024千円		791,150千円
繰延税金負債計	△38,142千円		△44,437千円
繰延税金資産との相殺	19,683千円		17,482千円
繰延税金負債の純額	△18,459千円		△26,955千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/16 13:31

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

2025/06/16 13:31