繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
評価性引当額小計	△1,041		△1,028
繰延税金負債との相殺	△3,618		△3,413
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	1,035		1,020

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/06/26 13:56

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
評価性引当額小計	△847		△1,154
繰延税金負債との相殺	△3,726		△3,550
繰延税金資産合計	481		482
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	1,228		1,208

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/06/26 13:56