繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,868		△2,328
繰延税金負債合計	△2,266		△2,723
繰延税金資産の純額又は繰延税金負債の純額(△)	540		△1,420

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/25 13:04

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,870		△2,355
繰延税金負債合計	△2,273		△2,753
繰延税金資産の純額又は繰延税金負債の純額(△)	799		△1,226

(注)1.評価性引当額が1,475百万円増加している。この増加の主な内容は、当社において、繰延税金資産の回収

2021/06/25 13:04

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金負債(純額) 1,420百万円
なお、繰延税金負債と相殺前の繰延税金資産は1,303百万円である。

2021/06/25 13:04

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

繰延税金資産(純額) 208百万円
繰延税金負債(純額) 1,434百万円
なお、繰延税金負債と相殺前の繰延税金資産は1,526百万円である。

2021/06/25 13:04