神戸新聞社の繰延税金負債の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年11月30日)		当事業年度(2025年11月30日)
繰延税金資産合計	147,993		163,242
繰延税金負債との相殺額	△147,993		△163,242
繰延税金資産の純額	-		-
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	156,423		155,990
繰延税金資産との相殺額	△147,993		△163,242
繰延税金負債の純額	120,077		164,238

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/02/26 13:06

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年11月30日)		当連結会計年度(2025年11月30日)
繰延税金資産合計	586,529		639,624
繰延税金負債との相殺額	△229,271		△250,648
繰延税金資産の純額	357,258		388,976
繰延税金負債
未収事業税	187		-
繰延税金資産との相殺額	△229,271		△250,648
繰延税金負債の純額	778,628		944,418

(注) 1 評価性引当額が90,305千円減少しております。この減少の内容は、退職給付に係る負債及び税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことに伴うものであります。

2026/02/26 13:06

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

1.当事業年度の財務諸表に計上した金額

		(単位:千円)
繰延税金負債相殺前の金額	147,993	163,242
繰延税金負債(純額)	120,077	164,238

2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産は、企業分類の妥当性の判断、将来の収益力に基づく課税所得の見積り及び将来減算一時差異の解消見込年度のスケジューリング等に基づき、回収可能性があると判断した範囲内で計上しております。

2026/02/26 13:06

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

1.当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

		(単位:千円)
繰延税金負債相殺前の金額	586,529	639,624
繰延税金負債(純額)	778,628	944,418

2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産は、企業分類の妥当性の判断、将来の収益力に基づく課税所得の見積り及び将来減算一時差異の解消見込年度のスケジューリング等に基づき、回収可能性があると判断した範囲内で計上しております。

2026/02/26 13:06