KADOKAWA（9477）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第59期(平成25年3月31日)		第60期(平成26年3月31日)
繰延税金資産(流動)
繰越欠損金	430百万円		1,338百万円
その他の一時差異	20		363
繰延税金資産(流動)小計	654		4,710
評価性引当額	△195		△237
繰延税金資産(流動)合計	458		4,472
繰延税金資産(固定)
退職給付引当金	25		803
その他の一時差異	212		748
繰延税金資産(固定)小計	9,438		6,789
評価性引当額	△9,409		△5,744
繰延税金資産(固定)合計	29		1,045
繰延税金負債(固定)

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2014/06/24 10:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
繰延税金資産(流動)
たな卸資産評価減	1,350百万円		1,270百万円
その他の一時差異	40		19
繰延税金資産(流動)小計	4,598		4,985
評価性引当額	△80		△77
繰延税金資産(流動)合計	4,517		4,907
繰延税金資産(固定)
減損損失	205		214
その他の一時差異	516		608
繰延税金資産(固定)小計	7,586		7,219
評価性引当額	△6,190		△5,765
繰延税金資産(固定)合計	1,396		1,453
繰延税金負債(固定)
繰延税金負債(固定)合計	△3,122		△6,554
繰延税金資産(負債)の純額	2,791		△193

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2014/06/24 10:00