繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	26,204千円	27,128千円

(繰延税金負債)
繰延税金負債合計	△397千円	△365千円
繰延税金資産の純額	35,548千円	22,532千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/06/27 9:08

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	26,204千円	27,128千円

(繰延税金負債)
繰延税金負債合計	△4,446千円	△4,764千円
繰延税金資産の純額	31,500千円	18,133千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/06/27 9:08

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定資産)
当連結会計年度末における固定資産の残高は、3,531百万円(前連結会計年度末3,579百万円)となり、48百万円減少いたしました。主な増減要因は、建設仮勘定の減少(30百万円から1百万円へ29百万円の減少)、繰延税金資産の減少(31百万円から18百万円へ13百万円の減少)、建物及び構築物の減少(437百万円から424百万円へ12百万円の減少)、リース資産の増加(1百万円から6百万円へ4百万円の増加)によるものであります。
(流動負債)

2022/06/27 9:08

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
①当事業年度の財務諸表に計上した金額

2022/06/27 9:08