有価証券報告書-第86期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	54,691,791	47,879,907
セグメント間取引消去	△13,754,404	△10,983,502
連結財務諸表の売上高	40,937,386	36,896,405

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	790,185	1,181,221
セグメント間取引消去	△12,343	32,001
連結財務諸表の営業利益	777,842	1,213,222

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	39,494,472	36,300,130
全社資産	2,435,595	2,821,570
その他の調整額	△8,962,469	△9,169,848
連結財務諸表の資産合計	32,967,598	29,951,851

(注)全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)等であります。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	21,570,095	19,762,751
その他の調整額	△4,912,608	△5,145,139
連結財務諸表の負債合計	16,657,487	14,617,611

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	132,317	114,835	―	―	132,317	114,835
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,330,784	896,798	―	―	1,330,784	896,798