天馬（7958）のその他有価証券評価差額金の推移 - 通期

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	1,526,926	625,157
法人税等及び税効果額	24,109	△178,054
その他有価証券評価差額金	△176,504	447,103
為替換算調整勘定

2025/06/25 15:08

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰越欠損金	1,075,458千円	1,263,710千円
その他有価証券評価差額金	7,728千円	6,610千円
その他	259,760千円	241,516千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△222,110千円	△399,046千円
固定資産圧縮積立金	△83,978千円	△83,343千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/25 15:08

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
訴訟損失引当金	-	116,741千円
その他有価証券評価差額金	7,728千円	6,610千円
その他	218,204千円	232,983千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△222,210千円	△399,046千円
在外子会社の留保利益	△897,794千円	△944,979千円

(注)1.評価性引当額が280,504千円増加しております。この増加の主な内容は、当社グループにおいて税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が303,863千円増加したこと等に伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/25 15:08