有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	73,963,846	83,038,251
セグメント間取引消去	△325,033	△341,430
連結財務諸表の売上高	73,638,812	82,696,820

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,130,020	3,164,840
セグメント間取引消去	△1,001	31,290
全社費用(注)	△1,237,045	△1,225,834
連結財務諸表の営業利益	2,891,974	1,970,297

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門に係る費用であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	76,004,528	83,097,464
全社資産 (注)1	25,276,056	19,387,713
その他の調整額 (注)2	△8,893,847	△8,500,791
連結財務諸表の資産合計	92,386,737	93,984,385

(注) 1 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門に係る資産等であります。
2 その他の調整額は、主にセグメント間の取引消去額であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	3,899,677	4,080,184	13,396	16,021	3,913,073	4,096,205
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	3,511,091	2,627,711	113,639	83,844	3,624,730	2,711,555

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門に係る設備投資額及びセグメント間の取引消去額であります。