有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	102,559,167	93,589,447
セグメント間取引消去	△506,400	△658,494
連結財務諸表の売上高	102,052,767	92,930,953

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,266,142	2,626,513
セグメント間取引消去	10,200	36,748
全社費用(注)	△1,269,364	△1,301,549
連結財務諸表の営業利益	3,006,978	1,361,712

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門に係る費用であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	97,367,292	97,948,769
全社資産(注)1	13,678,754	13,182,044
その他の調整額(注)2	△8,244,202	△9,209,362
連結財務諸表の資産合計	102,801,844	101,921,451

(注)1 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門に係る資産等であります。
2 その他の調整額は、主にセグメント間の取引消去額であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	4,441,024	4,738,751	11,046	29,210	4,452,070	4,767,961
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	3,060,255	5,294,599	9,753	1,855	3,070,008	5,296,454

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門に係る設備投資額及びセグメント間の取引消去額であります。