繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税		94百万円		89百万円
繰延税金負債合計		△3,551		△4,499
繰延税金資産(負債)の純額		△2,361		△1,261

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/06/24 9:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税		125百万円		118百万円
繰延税金負債合計		△4,104		△5,474
繰延税金資産(負債)の純額		△2,421		△2,520

(注1)評価性引当額が2,809百万円増加しております。この増加の主な内容は連結子会社における繰越欠損金に係る評価性引当額が747百万円、その他将来減算一時差異に係る評価性引当額が1,641百万円増加したこと等によるものであります。

2024/06/24 9:00