繰延税金資産
- 【期間】
- 通期
連結
- 2019年3月31日
- 6億6600万
- 2020年3月31日 +86.64%
- 12億4300万
- 2021年3月31日 -71.44%
- 3億5500万
- 2022年3月31日 +1.13%
- 3億5900万
- 2023年3月31日 +1.95%
- 3億6600万
個別
- 2020年3月31日
- 6億4100万
- 2022年3月31日 -46.18%
- 3億4500万
- 2023年3月31日 +61.45%
- 5億5700万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2023/06/29 15:16
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) 繰延税金資産 関係会社株式 1,808百万円 1,808百万円 繰延税金負債合計 △4,678 △4,700 繰延税金資産(負債)の純額 345 557 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2023/06/29 15:16
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 繰延税金資産 退職給付に係る負債 2,466百万円 2,260百万円 繰延税金負債合計 △7,532 △7,941 繰延税金資産(負債)の純額 △270 △597 - #3 重要な会計上の見積り、財務諸表(連結)
- 「1.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り) (固定資産の減損)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。2023/06/29 15:16
(繰延税金資産の回収可能性)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額 - #4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表(連結)
- これらの仮定は、経済環境等の変化によって影響を受ける可能性があり、主要な仮定に見直しが必要となった場合には、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において、減損損失の認識の要否判定及び測定される減損損失の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。2023/06/29 15:16
(繰延税金資産の回収可能性)
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額 (単位:百万円)