有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度(2019年 3月31日)		当事業年度(2020年 3月31日)
試験研究費等税額控除	△0.35		△1.20
修正申告・更正に伴う法人税等	-		△4.76
評価性引当額	6.95		28.16
その他	△0.84		△2.40
税効果会計適用後の法人税等の負担率	2.63		△7.64

2020/06/22 14:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(※2) 税務上の繰越欠損金については全額を回収不能と判断しています。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度(2019年 3月31日)		当連結会計年度(2020年 3月31日)
評価性引当額	10.28		15.02
修正申告・更正に伴う法人税等	△0.06		△4.15
その他	△1.44		△4.50
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.71		27.66

2020/06/22 14:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(※3)(百万円)	時価(※3)(百万円)	差額(百万円)
(5)未払金	(4,100)	(4,100)	-
(6)未払法人税等	(610)	(610)	-
(7)短期借入金	(4,011)	(4,011)	-

(※1)受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金を控除しています。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しています。

2020/06/22 14:00