その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

その他有価証券評価差額金
当期発生額	385千円	△661千円
組替調整額	―	―
税効果調整前	385	△661
税効果額	△9	9
その他有価証券評価差額金	376	△652
繰延ヘッジ損益
当期発生額	△1,176	6,578
組替調整額	―	1,176
税効果調整前	△1,176	7,754
税効果額	―	―
繰延ヘッジ損益	△1,176	7,754
為替換算調整勘定
当期発生額	△8,058	16,396
その他の包括利益合計	△8,858	23,498

2022/03/25 13:16

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)		当事業年度(2021年12月31日)
未収還付事業税	5,672		―
その他有価証券評価差額金	9		―
繰延税金負債合計	7,425		4,508

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。

2022/03/25 13:16

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
未収還付事業税	5,672		―
その他有価証券評価差額金	9		―
繰延税金負債合計	7,425		4,508

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年12月31日)

2022/03/25 13:16