4361 川口化学工業

有報資料

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半期報告書-第124期(2024/12/01-2025/11/30)

【提出】: 2025/07/10 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 42項目

(追加情報)

当中間連結会計期間
(自 2024年12月1日至 2025年5月31日)

(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。
これに伴い、2026年12月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更して計算しております。
この変更により、当中間連結会計期間の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は1,229千円増加し、法人税等調整額は1,433千円、その他有価証券評価差額金は203千円それぞれ減少しております。

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