ハリマ化成グループ（4410）の繰延税金資産の推移 - 通期

【期間】

通期

連結

2008年3月31日: 13億6432万
2009年3月31日 +9.26%: 14億9068万
2010年3月31日 -69.64%: 4億5256万
2011年3月31日 -33.27%: 3億197万
2012年3月31日 +26.6%: 3億8230万
2013年3月31日 -25.1%: 2億8636万
2014年3月31日 +17.6%: 3億3676万
2015年3月31日 -39.43%: 2億398万
2016年3月31日 +30.88%: 2億6696万
2017年3月31日 +67.89%: 4億4819万
2018年3月31日 -24.78%: 3億3713万
2019年3月31日 +319.43%: 14億1403万

個別

2008年3月31日: 12億5007万
2009年3月31日 +5.09%: 13億1364万
2010年3月31日 -73.72%: 3億4518万
2011年3月31日 -54.25%: 1億5791万
2012年3月31日 +91.45%: 3億231万
2013年3月31日 +2.56%: 3億1006万
2014年3月31日 -40.9%: 1億8324万
2015年3月31日 -94.67%: 976万
2016年3月31日 +223.62%: 3158万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与	-	百万円	2	百万円
繰延税金負債合計	△118	百万円	△164	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△83	百万円	△92	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/06/25 15:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与	135百万円	147百万円
繰延税金負債合計	△2,456百万円	△2,448百万円
繰延税金資産の純額	△770百万円	△1,048百万円

(注)1.税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/06/25 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

c.繰延税金資産
当社グループは、繰延税金資産について、回収可能性が高いと考えられる金額を計上しています。繰延税金資産を評価するにあたっては、将来の課税所得および過去の業績等を基準に検討しています。しかし、繰延税金資産の全部または一部を将来回収できないと判断した場合、および計上された繰延税金資産を上回る金額を今後回収できると判断した場合、当該判断を行った各々の期間に繰延税金資産の調整額を費用および収益として計上が必要になる可能性があります。
d.固定資産の減損

2026/06/25 15:00