ウルトラファブリックスHD（4235）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 地域に関する情報（IFRS）（連結）

北米における売上収益のうち、米国は前連結会計年度は10,111百万円、当連結会計年度は10,508百万円、メキシコは前連結会計年度は5,124百万円、当連結会計年度は3,956百万円であります。
b.非流動資産(金融資産及び繰延税金資産を除く)
前連結会計年度(2024年12月31日)

2026/03/26 13:49

#2 注記事項－法人所得税、連結財務諸表（IFRS）（連結）

15.法人所得税
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債の原因別の内訳及び増減内容
繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳及び増減内容は、次のとおりです。

2026/03/26 13:49

#3 注記事項－重要性がある会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

被取得企業における識別可能な資産及び負債は、以下を除いて、取得日の公正価値で測定しております。
・繰延税金資産・負債及び従業員給付契約に関連する資産・負債
・被取得企業の株式に基づく報酬契約

2026/03/26 13:49

#4 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年12月31日)		当事業年度(2025年12月31日)
繰延税金資産
譲渡制限付株式報酬費用	81百万円		73百万円
繰延税金負債合計	△2		△2
繰延税金資産の純額	86		69

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/03/26 13:49

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

				(単位:百万円)
その他の金融資産	9	365		426
繰延税金資産	15	241		207
その他の非流動資産	10	15		16

2026/03/26 13:49