シンニッタン（6319）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
仕掛品評価損	3,682千円	11,721千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/26 14:18

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	782,671千円	632,584千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/26 14:18

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

上記の仮定が見積りと異なった場合には、翌事業年度の財務諸表において、減損損失が発生する 可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

2024/06/26 14:18

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

上記の仮定に基づく割引前将来キャッシュ・フローの見積額には不確実性があるため、翌連結会計年度において見積額が減少した場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表において、減損損失が発生する可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2024/06/26 14:18