有価証券報告書-第91期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△171,961	938,367
全社費用(注)	△435,278	△414,927
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	△607,239	523,439

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	27,717,572	28,996,107
全社資産(注)	7,251,106	6,690,737
連結財務諸表の資産合計	34,968,678	35,686,844

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,296,015	1,294,055	20,084	10,508	1,316,100	1,304,563
減損損失	190,804	-	-	-	190,804	-
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,163,955	737,988	10,729	20,819	1,174,685	758,808

(注) 調整額は以下のとおりであります。
1.減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない当社の全社資産に係る減価償却費であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない当社の全社資産に係る設備投資額であります。