有価証券報告書-第90期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	948,084	△171,961
全社費用(注)	△386,489	△435,278
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	561,595	△607,239

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費である。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	27,525,231	27,717,572
全社資産(注)	9,069,815	7,251,106
連結財務諸表の資産合計	36,595,046	34,968,678

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産である。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,097,765	1,296,015	25,182	20,084	1,122,947	1,316,100
減損損失	49,986	190,804	156,259	―	206,245	190,804
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,707,484	1,163,955	41,535	10,729	1,749,019	1,174,685

(注) 調整額は以下のとおりである。
1.減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない当社の全社資産に係る減価償却費である。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない当社の全社資産に係る設備投資額である。