繰延税金負債
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年5月31日
- 8199万
- 2009年5月31日 -45.14%
- 4497万
- 2010年5月31日 -19.81%
- 3606万
- 2011年5月31日 +21.14%
- 4369万
- 2012年5月31日 -1.54%
- 4302万
- 2013年5月31日 +158.01%
- 1億1100万
- 2014年5月31日 -6.42%
- 1億387万
- 2015年5月31日 +63.65%
- 1億6998万
- 2016年5月31日 -22.99%
- 1億3090万
- 2017年5月31日 +31.33%
- 1億7191万
- 2018年5月31日 +15.55%
- 1億9865万
- 2019年5月31日 -33.43%
- 1億3224万
個別
- 2008年5月31日
- 8199万
- 2009年5月31日 -45.14%
- 4497万
- 2010年5月31日 -19.81%
- 3606万
- 2011年5月31日 +21.14%
- 4369万
- 2012年5月31日 -1.54%
- 4302万
- 2013年5月31日 +158.01%
- 1億1100万
- 2014年5月31日 -6.42%
- 1億387万
- 2015年5月31日 +63.65%
- 1億6998万
- 2016年5月31日 -22.99%
- 1億3090万
- 2017年5月31日 +31.33%
- 1億7191万
- 2018年5月31日 +15.55%
- 1億9865万
- 2019年5月31日 -32.81%
- 1億3346万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2023/08/29 12:50
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別内訳
- #2 重要な会計上の見積り、財務諸表(連結)
- (1)当事業年度の財務諸表に計上した金額2023/08/29 12:50
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 繰延税金負債(純額) 108,192 136,607 繰延税金負債と相殺前の繰延税金資産 134,953 138,743
当事業年度末における繰延税金資産の回収可能性の検討においては、過去及び当事業年度の経営成績や納税状況、中期事業計画を総合的に勘案し、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」第16項から第32項に従って、会社を分類し、将来減算一時差異の解消時期をスケジューリングし、将来減算一時差異のうち、将来の税金負担額を軽減することができると認められる範囲で繰延税金資産の計算を行っております。 - #3 重要な会計上の見積り、連結財務諸表(連結)
- (1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額2023/08/29 12:50
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報(単位:千円) 前連結会計年度 当連結会計年度 繰延税金負債(純額) 99,271 135,616 繰延税金負債と相殺前の繰延税金資産 143,873 139,734
当連結会計年度末における繰延税金資産の回収可能性の検討においては、過去及び当連結会計年度の経営成績や納税状況、中期事業計画を総合的に勘案し、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」第16項から第32項に従って、会社を分類し、将来減算一時差異の解消時期をスケジューリングし、将来減算一時差異のうち、将来の税金負担額を軽減することができると認められる範囲で繰延税金資産の計算を行っております。