繰延税金資産

有報情報

#1 事業等のリスク

・投資有価証券・出資金の減損損失
・繰延税金資産の回収可能性
・収益認識および工事損失引当金

2023/06/26 10:15

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
(繰延税金資産)
有価証券	237百万円	237百万円
繰延税金負債合計	△664百万円	△1,066百万円
繰延税金資産の純額	3,960百万円	3,557百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因の主な項目別内訳

2023/06/26 10:15

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	1,541百万円	1,610百万円
繰延税金負債合計	△13,222百万円	△15,695百万円
繰延税金資産(△は負債)の純額	△1,767百万円	△724百万円

(注)1 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/06/26 10:15