有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,497	17,810
「その他」の区分の売上高	325	196
セグメント間取引消去	△126	△292
連結財務諸表の売上高	16,695	17,714

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,110	5,210
「その他」の区分の利益	85	72
セグメント間取引消去	△9	△16
全社費用(注)	△1,964	△1,959
棚卸資産の調整額	67	-
連結財務諸表の営業利益	3,289	3,307

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び技術試験費であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,007	8,474
「その他」の区分の資産	290	276
本社管理部門に対する債権の相殺消去	△918	△665
全社資産(注)	14,613	14,150
棚卸資産の調整額	△24	△4
連結財務諸表の資産合計	21,968	22,230

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社資産であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,911	2,357
「その他」の区分の負債	-	-
本社管理部門に対する債務の消去	△918	△665
本社の退職給付に係る負債等	5,702	4,374
連結財務諸表の負債合計	7,695	6,067

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	287	361	8	8	18	17	313	387
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,008	509	-	-	5	885	1,014	1,394

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、静岡新工場に係る設備投資額及び本社システム関連費用であります。