その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2018年3月21日至 2019年3月20日)	当連結会計年度(自 2019年3月21日至 2020年3月20日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△270,572千円	△613,895千円
税効果額	50,005千円	159,273千円
その他有価証券評価差額金	△185,100千円	△422,436千円
繰延ヘッジ損益

2020/06/19 12:12

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月20日)	当事業年度(2020年3月20日)
賞与引当金	176,900千円	176,900千円
その他有価証券評価差額金	―千円	44,396千円
その他	194,678千円	208,298千円

繰延税金負債
前払年金費用	△614,977千円	△652,356千円
その他有価証券評価差額金	△114,877千円	―千円
繰延ヘッジ損益	△5,739千円	△40,629千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/06/19 12:12

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月20日)	当連結会計年度(2020年3月20日)
税務上の繰越欠損金	267,534千円	203,006千円
その他有価証券評価差額金	― 千円	44,396千円
税務上ののれん	152,990千円	116,992千円

繰延税金負債
有形固定資産	△183,675千円	△168,052千円
その他有価証券評価差額金	△114,877千円	―千円
繰延ヘッジ損益	△5,739千円	△40,629千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/06/19 12:12