繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月20日)	当事業年度(2021年3月20日)
繰延税金資産合計	531,332千円	494,989千円
繰延税金負債
前払年金費用	△652,356千円	△628,439千円
繰延税金負債合計	△723,902千円	△737,263千円
繰延税金負債の純額	△192,570千円	△242,273千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/18 9:03

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月20日)	当連結会計年度(2021年3月20日)
繰延税金資産合計	741,216千円	657,377千円
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△500,206千円	△735,254千円
繰延税金負債合計	△753,242千円	△989,521千円
繰延税金負債の純額	△12,026千円	△332,143千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/18 9:03