繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産合計	202,838		152,103
繰延税金負債
前払年金費用	-		△11,424

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/08/26 10:17

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産合計	434,834		299,371
繰延税金負債
退職給付に係る資産	-		△3,950

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/08/26 10:17

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債合計)
当連結会計年度末における流動負債は30億4千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億4千8百万円減少いたしました。これは主に未払金が5億6千万円減少したことによるものであります。固定負債は8億4百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億2千5百万円増加いたしました。これは主に、環境対策引当金が5千5百万円減少したものの、繰延税金負債が1億7千6百万円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は、38億5千万円となり、前連結会計年度末に比べ6億2千2百万円減少いたしました。

2021/08/26 10:17

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

事業年度に計上した金額
繰延税金負債 56,114千円
(2) その他の情報

2021/08/26 10:17

#5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

繰延税金資産 93,147千円
繰延税金負債 257,694千円
(2) その他の情報

2021/08/26 10:17