土地圧縮積立金

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生における主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
特別償却準備金	△739千円	-千円
土地圧縮積立金	△40,471千円	△40,471千円
繰延ヘッジ損益	△17,732千円	△5,247千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/07/07 11:39

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
土地評価差額	△186,471千円	△186,471千円
土地圧縮積立金	△40,471千円	△40,471千円
特別償却準備金	△739千円	-千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年3月31日)

2021/07/07 11:39