旭サナックの繰延税金資産の推移 - 全期間

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年5月31日)	当事業年度(2020年5月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	21,049千円	21,049千円
繰延税金負債合計	△31,375千円	△20,236千円
繰延税金資産の純額	139,066千円	164,008千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/08/27 13:40

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年5月31日)	当連結会計年度(2020年5月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	39,737千円	30,733千円
繰延税金負債合計	△31,949千円	△21,004千円
繰延税金資産の純額	169,758千円	193,997千円

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2020/08/27 13:40