有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	48,355,528	32,285,374
連結財務諸表の売上高	48,355,528	32,285,374

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,108,158	3,333,478
全社費用(注)	△1,426,608	△1,734,470
連結財務諸表の営業利益	1,681,549	1,599,007

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	42,641,589	37,639,509
全社資産(注)	19,051,700	20,145,724
連結財務諸表の資産合計	61,693,290	57,785,234

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない資産であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	13,476,765	10,530,994
全社負債(注)	9,975,983	7,854,211
連結財務諸表の負債合計	23,452,749	18,385,206

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない負債であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	764,530	748,401	57,045	79,884	821,575	828,285
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	672,244	1,370,147	-	-	672,244	1,370,147

(注)減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない減価償却費であります。