繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和4年3月31日)		当事業年度(令和5年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	551千円		648千円
その他有価証券評価差額金	△128,191		△196,000
繰延税金資産との相殺	52,340		33,713
繰延税金負債合計	△75,851		△162,287
繰延税金資産(純額)又は繰延税金負債(純額)	△75,851		△162,287

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/26 15:02

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(令和4年3月31日)		当連結会計年度(令和5年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	8,016千円		7,758千円
特別償却準備金	△4,455		△2,227
繰延税金資産との相殺	101,271		79,442
繰延税金負債合計	△218,217		△304,545

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/06/26 15:02