繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年5月31日)		当事業年度(2021年5月31日)
(繰延税金資産)
退職給付引当金	53,630千円		49,015千円
繰延税金負債合計	128,958		233,620
繰延税金資産の純額	230,457		118,252

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/08/30 10:26

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
当事業年度末の資産合計は、前事業年度末と比べ534百万円減少の27,210百万円となりました。これは主として、現金及び預金が1,316百万円、有価証券が897百万円それぞれ増加したものの、売上債権が1,759百万円、投資有価証券が721百万円、繰延税金資産が112百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
負債合計は、前事業年度末と比べ943百万円減少の5,108百万円となりました。これは主として、仕入債務が830百万円減少したこと等によるものであります。

2021/08/30 10:26