有価証券報告書-第59期(2025/04/01-2026/03/31)

5.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,370,543	9,954,392
セグメント間取引消去	△73,240	△64,408
連結財務諸表の売上高	10,297,303	9,889,984

(単位:千円)

利益又は損失	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	459,684	495,574
セグメント間取引消去	△6,504	734
全社費用(注)	△455,719	△504,150
連結財務諸表の営業損失	△2,540	△7,842

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,479,398	9,303,593
全社資産(注)	2,483,165	3,063,838
連結財務諸表の資産合計	11,962,563	12,367,432

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社関連資産であります。
(単位:千円)

その他の項目(減価償却費)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	134,199	128,385
全社費用(注)	4,725	8,417
連結財務諸表の計上額合計	138,925	136,801

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社関連償却資産に係る減価償却費であります。
(単位:千円)

その他の項目(有形固定資産及び 無形固定資産の増加額)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	167,893	96,780
全社資産(注)	50,477	61,494
連結財務諸表の計上額合計	218,370	158,274

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社関連資産であります。